山東國信公佈2018年度業績
2019年03月24日18:38

經營收入增2.8% 信託業務分部利潤率升至76.6%

HONG KONG, Mar 24, 2019 - (亞太商訊) - 山東省國際信託股份有限公司(「山東國信」或「公司」,股份代號:1697.HK)欣然宣佈公司截至2018年12月31日止12個月(「報告期內」)之全年綜合業績。

業績摘要

截至2018年12月31日止年度,

- 經營收入為人民幣1,695百萬元,較2017年同比增長2.8%;

- 信託業務經營收入為人民幣944百萬元,較2017年同比下降16.8%;

- 固有業務經營收入為人民幣751百萬元,較2017年同比增長46.2%;

- 歸屬公司股東的淨利潤為人民幣872.2百萬元,同比下降2.5%;

- 手續費及佣金收入為人民幣891百萬元,較2017年下降21.1%;

- 利息收入為人民幣648百萬元,較2017年上升32%;

報告期內,公司業務實現了穩健的增長,實現經營收入人民幣1,695百萬元,同比增長2.8%,實現歸屬公司股東的淨利潤人民幣872.2百萬元,較上年下降2.5%,實現信託業務經營收入為人民幣944百萬元,同比下降16.8%,實現固有業務收入為人民幣751百萬元,同比增長46.2%。2018年,公司的信託業務以及固有業務的收入分別占公司收入總額的51.7%和48.3%。

信託業務結構持續優化

信託業務是公司的主營業務,由於公司大力改進傳統業務、拓展本源業務以及支持創新業務三方面的發展,管理的所有信託的信託資產規模由截至2017年12月31日的人民幣263,408百萬元下降至截至2018年12月31日的人民幣231,922百萬元,而截至相應日期,公司的信託總數分別為955個及1,078個。

信託業務的除所得稅前分部經營利潤由截至2017年的人民幣839.9百萬元減少13.9%至2018年的人民幣723.1百萬元,主要由於信託業務的分部收入由2017年的人民幣1,134.1百萬元減少16.8%至2018年的人民幣943.7百萬元。信託業務的分部利潤率由2017年的74.1%上升至2018年的76.6%。

主動管理能力與日俱進

截至2018年12月31日,公司管理的主動管理型信託資產規模為人民幣89,658百萬元,同比增加9.1個百分點,佔公司管理的全部信託資產規模的38.7%;報告期內,公司管理的主動管理型信託產生的收入為人民幣627百萬元,佔全部信託業務收入的70.4%,同比增加1.0個百分點。

家族信託業務發展迅猛 實現同比194.21%增長

山東國信的家族信託業務繼續保持高速增長,截至2018年12月31日,公司管理的家族信託已簽訂合同金額突破人民幣76.6億元,其中實際交付的信託資産規模為人民幣58.36億元,同比增長194.21%,繼續位居行業前列。公司的「財富傳承系列家族信託」更成功蟬聯《證券時報》評選的「優秀家族信託計劃」,充分顯示出公司在家族信託業務上的財富管理和金融服務能力得到市場的認可及支持。

二零一八年以來,山東國信成功落實了一單交付人民幣5億元的超大規模純資金型家族信託,特殊目的家族信託及保留自主投資權限的家族信託也順利落地,並正式發佈「德善齊家」家族信託品牌,以上各項目的巨大成功皆標誌著,公司在家族信託及家族辦公室業務開拓的廣度和深度均達到了一個新的台階。

報告期內,公司亦繼續加強發展私人財富管理業務,持續提升資產配置水準,為客戶實現良好的收益。截至2018年12月31日,公司管理的全權委託財富管理信託數量為10個,信託資產規模為人民幣20.48億元。

固有業務多元發展

2018年,為合理穩健配置自有資金,提高其運作效率,公司堅持長中短期結合的策略,積極運用自有資金進行投資。在發揮固有業務與信托業務的協同效應,實施投貸聯動以及支持信托業務轉型創新的同時,更以獲批固有資産從事股權投資業務資格為契機,參與設立創投基金,推動固有業務轉型,制定效益長遠增長的計劃。山東國信更積極推動泰信基金管理有限公司的股權轉讓,大力優化金融股權投資業務布局,更在保證流動性的前提下,積極開展國債逆回購、購買券商理財産品、境外資産專戶管理等短期運作,提高境內外資金使用效益。以上各種策略成功為山東國信於二零一八年實現固有業務收入人民幣883.1百萬元,同比增長29.6%。

連續多年獲最高評級

作為中國銀監會監管的信託公司,山東國信獲准在中國實體經濟、資本市場、貨幣市場等多個市場開展業務。公司多年來的發展成績亦得到社會各界的認可與好評,基於對公司資本實力、風險管理能力、增值能力和社會責任的綜合評價,中國信託業協會組織了二零一七年度行業評級,並給予山東國信「A級」(最高可達評級)的評價,這已是公司連續第三年獲評A級。在山東省地方金融企業綜合評級中,公司亦被評級為「優秀(AAA)」(最高可達評級),這已是公司連續六年獲評最高AAA級。

前景展望

中國歷經40年的經濟迅猛增長,現於二零一九年已穩步轉向高質量發展階段。中國的經濟結構亦出現持續的升級、轉型及優化,中國政府亦逐步推出針對化解過剩產能,金融業去槓桿等市場調控政策,進一步促進中國的高質經濟發展。山東國信作為一家中國金融機構,中國經濟的結構轉型、市場變動及宏觀政策將對其信託業務帶來無盡挑戰和機遇。

眾多利好因素預視著中國經濟的穩健發展,國內市場亦具有相當的潜力和韌性,展望中國進入高質發展階段,中國市民財富將持續累積,高淨值人群數量不斷增加,市民財富管理市場潜力無可限量,發展前景看好,將有利於信托行業回歸本源,加快推動山東國信實現業務轉型和創新發展。

未來,盡管中國金融業有機會迎來經濟減速、結構調整、金融去槓桿等挑戰,但憑藉山東國信大力拓展創新業務,迅速轉型創新的戰略,相信創新業務將能有效對沖傳統業務面臨的潛在下行壓力,再加上公司主動提升其管理能力,積極轉變發展方式,大力發展其本源優勢業務,展望山東國信將能有效地把其信託業務受到的市場影響減至最低,並於競爭激烈的市場中進一步建立其領先地位。

面對2019年的機遇與挑戰,山東國信將大力鞏固其傳統優勢業務,加快創新業務的開拓發展,並推動主動管理取得更大突破,從而提升自身風險管理能力,形成穩定收入來源,以及探索於各領域實現資産證券化業務的突破。山東國信更將放眼全國,深化其戰略佈局,探索開展綫上營銷,並且鼓勵、引導業務團隊聚焦京津冀、長三角、粵港澳大灣區等全國重點區域拓展業務,發掘更多業務機會,為公司持續的長遠發展打下更牢固的根基。

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